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三、相关内部控制目标：购货：1、所记录的购货都确已收到物品，并符合购货方最大利益（存在或发生）2、已发生的购货业务均已记录（完整性）3、所记录的购货业务估价正确（估价或分摊）4、购货业务分类正确（分类）5
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是否有良好的控制环境对内部控制的实施的结果有很大的影响。上市公司治理的缺陷一般包括董事会结构不健全、高管人员考评激励机制不完善、人力资源建设重视程度不足、权责分配模糊、内部审计机构设置不到位、反舞弊机制欠缺等。
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内部控制与审计研究论文篇一 《 内部审计控制对降低财务风险的价值 》 摘要:随着现代企业的发展,内部审计职能日益被重视。有效的内部审计控制,对降低现代企业财务风险起着防范作用。
一、内部控制制度描述的意义 内部控制制度的描述是指按照一定的方法把内部控制的现状以书面的形式加以反映。二、内部控制制度描述的方法 内部控制制度描述有以下 三种基
幼幼熙熙 5人参与回答 2024-11-16 内部控制审计与财务报表审计的整合研究 企业应收账款内部控制应用探究——以某公司为例 我国税务系统内部控制问题研究 某公司货币资金内部控制实施中存在问题的研究 上
cat20121028 5人参与回答 2024-11-17 业务性质比较单一、会计机构设置不规范等现象,如何充分有效利用内部审计的独特功能,大力推行中小企业内部控制制度建设,从理论与实践上探索中小企业企业治理与内部控制建
夏沫儿6652 5人参与回答 2024-11-15 1. 论受托责任与审计发展 2. 关于中小企业筹资问题的研究 3. 关于企业内部审计与职能的认识 7. 我国审计如何应对知识经济时代的到来 8. 论非财务审计范
DaisyYaoYao 5人参与回答 2024-11-17 13.汪寿成、刘明辉，“论现代审计学的风险概念体系”，《会计之友》，2008年7月下。 14.张烨、侯雯静，“基于内部审计风险管理的内部审计质量控制探析”，《合
阿雯雯777 5人参与回答 2024-11-17 
